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沅江市自来水公司信息系统技术管理规程

  发表日期:2011年1月26日      作者:信息中心     【编辑录入:yjzls
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第一章
  1.1.1 为了加强沅江市自来水公司计算机信息系统的优化建设、系统安全和计算机信息技术人员的管理,防止数据遗失、损坏、篡改、泄漏,提高网络信息系统运行的安全性、可靠性与稳定性,特制定本规范。
  1.1.2 信息技术的管理除应执行本规范外,尚应遵照执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及现行国家有关标准规范的规定等。本规涉及范围包括公司各办公地点的计算机、网络,计算机操作员,以及网络上提供的各类服务。

1.1.3信息系统包括计算机及其网络、打印机、UPS、交换机、路由器、各类软件硬件等一切信息系统设备及其附属设备。
  第二章 管理体系

  第一节 组织结构
  2.1.1 计算机信息技术工作实行统一归口管理,建立健全的组织机构。公司设立信息中心。
  2.1.2 信息中心是公司计算机信息技术工作的主管部门,配备专职的信息技术主管、电脑维护人员和信息管理人员。信息中心主要职能是:
  (1 负责公司信息系统建设的总体规划并组织实施;
  (2 负责制定与信息系统相关的规章制度;
  (3 负责计算机硬件系统与软件系统的选型、安装、调试、维修、维护及系统安全防雷管理;
  (4 审核计算机硬件设备和软件的购置、报损、报废;
  (5 负责计算机系统设备、备品配件以及耗材的购买和管理;
  (6 负责对信息系统进行定期或不定期的专项检查,保障信息系统安全运行;
  (7 负责数据库服务器重要数据的备份、恢复、保存及管理;
  (8 负责公司信息技术的培训与考核;
  (9 审核相关部门信息技术人员及电脑操作人员的任职资格;
  (10)负责信息技术资料的管理;
  (11)跟踪研究公司信息技术的发展;
  (12)公司授权的其它管理职能。
  2.1.3 计算机操作员是其所在科室计算机网络信息系统的操作员,由所在科室指定专职或兼职的人员担任,协助信息中心做好其所在科室的电脑维护工作。计算机操作员主要职能是:
  (1)负责本科室计算机硬件设备的日常维护工作,确保信息系统处于安全良好的运行状态;
  (2)负责记录信息系统的运行日志,详细记载发生异常时的现象、时间、现场处理方式等内容并妥善保存有关原始资料,发生技术事故及时上报所在科室领导及信息中心;
  (3)负责编制本科室计算机设备的维修、报损、报废计划和设备耗材的采购计划,报信息中心审核和采购;
  (4)负责本科室人员电脑的基础操作培训,协助信息中心对有关业务操作人员的信息技术培训工作;
  (5)负责本单位数据库重要数据的备份、保存及管理;
  (6)处理经信息中心核准的其它事务。
  第二节 人员管理
  2.2.1 信息中心设主任兼信息技术主管一名,电脑维护员一名,信息管理人员(内勤)一名。有电脑的科室设操作人员一名或多名。

  2.2.2信息中心主任兼信息技术主管的任职资格应具备大专以上学历计算机专业毕业,具有软件工程师或网络工程师资格,具有扎实的计算机基础理论知识和实践经验、较强的业务工作能力和软件编程能力、良好的职业道德和服务意识;遵纪守法,富有敬业精神和团队合作精神。
  2.2.3 电脑维护员的任职资格应具备高中或高中以上学,掌握一定的计算机理论知识和较强的实际操作能力,勤劳肯学肯干。
  2.2.4信息管理人员(内勤)负责水务管理信息系统的操作和水费数据处理,各种水费报表的打印和存档,协调各业务科室水务管理信息系统的使用。
  2.2.5各科室电脑操作人员在业务上受信息中心的管理、指导、监督和考核,行政上仍归口所在科室。信息中心应配合人事部门和相关科室定期对各科室电脑操作人员进行培训和考核,不合格或未参加培训者严禁上岗。
  2.2.6 信息中心人员和各科室电脑操作人员离岗后必须严格办理离岗手续和交接手续,明确其离岗后的保密义务,信息系统的口令必须立即更换或停止使用。
  第三节 安全管理
  2.3.1信息中心负责执行、落实计算机安全管理的具体事务,司属各科室负责人为本科室的计算机安全工作责任人。
  2.3.2 计算机安全管理的主要任务是:制定计算机安全管理制度,广泛开展计算机安全教育,定期或不定期进行计算机安全防雷和屏蔽系统的检查,保证信息系统安全运行。
  2.3.3 计算机安全管理的主要内容包括安全防范设施和安全保障机制,以有效降低系统风险和操作风险,预防产生不必要的经济损失。
  2.3.4 信息中心机房安全管理制度
  (1)建立完整的设备运行日志、操作记录及相关安全资料;
  (2)定期检查安全保障设备(包括防雷、屏蔽系统设备),确保其处于正常工作状态;
  (3)严格执行机房进出管理制度,未经允许严禁他人进出机房;
  (4)严禁在机房吸烟,严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房;
  (5)信息中心机房必须配有专用的备用电源(UPS),在没有市电的情况下备用电源保证能供应机房设备正常工作34小时以上。
  2.3.5 操作安全管理制度
  (1)信息应用系统的系统管理员必须由信息中心指定专人负责,系统管理员必须严格按岗位职责设置业务操作人员的操作权限;
  (2)各科室业务操作人员必须严格遵守信息应用系统的操作规程,严禁越权操作,操作人员应定期更换操作口令,严禁任何人泄露自己的操作口令;
  (3)应采取严密的安全措施防止无关用户进入信息系统;
  (5)重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施;
  (6)对数据备份和审核记录建立定期查验制度。
  2.3.6 计算机病毒防范制度
  (1)信息中心应指定专人负责计算机病毒防范工作。各科室电脑操作人员应定期对信息系统进行病毒检测,发现病毒立即清除,并报告信息中心备案;
  (2)安装新软件前必须进行病毒检测,发现病毒立即停止安装;
  (3)严禁使用软盘和U盘,使用光盘前必须进行病毒例行检测,严禁拷贝带病毒的文件进入系统;
  (4)必须使用正版的防杀病毒软件,确保病毒库能同步升级。
  第四节 技术资料管理
  2.4.1 技术资料是指与信息系统有关的技术文件、图表、程序与数据, 包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、信息应用系统源代码、安装程序、技术参数及相关技术文件等。
  2.4.2 信息中心负责技术资料的管理,明确执行管理制度的责任人。
  2.4.3 借阅、复制技术资料应履行必要的手续,严禁非法盗用、外泄、散失。
  2.4.4 重要技术资料应有副本并异地存放。
  2.4.5 报废的技术资料应有严格的销毁和监销制度。

  第三章 硬件设施

  第一节 计算机机房和设备设施整体管理要求
  3.1.1 计算机机房和设备设施建设、安装应符合国标GB1350174-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887—89《计算机场地技术条件》和GB9361—88《计算站场地安全要求》等国家有关规定,在建设前要结合实际提出意见和方案,以完善设计和建设方案。
  3.1.2 计算机机房和设备设施在建设、安装过程中,相关单位要履行职责、严格要求、认真验收,保证建设质量。
  3.1.3 使用单位要严格执行维护和保养规定,保证使用环境(供电、防雷、防火、防潮、防尘等)符合设计要求,发现故障或有不符合国家规定及标准的情况要及时上报并尽快处理。
  第二节 设备管理
  3.6.1公司各科室的计算机及附属设备所有权在公司,归所在科室使用,并由信息中心进行登记注册管理和视工作需要在各科室之间相互调剂。
  3.6.2 新购置的计算机及相关设备应经过专业检测合格后方可投入使用,并统一由信息中心安装、调试。
  3.6.3 未经信息中心许可,任何单位或个人均不得擅自对计算机及相关设备开拆、迁移、调换设备配件或私自更改计算机名,IP地址,工作组/域等计算机信息。
  3.6.4 必须定期对计算机设备进行专业维护、保养。
  3.6.5 计算机及相关设备的购置、维修、维护及报损、报废、处置必须严格按照规定办理相应手续,所涉及的费用按公司规定办理,或报公司领导特事特办。

  第四章 软件环境

  第一节 系统软件
  4.1.1系统软件主要指网络操作系统和数据库管理系统。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性、扩展性以及产品性价比等优势。
  4.1.2 应使用正版的系统软件。系统软件应达到C2级以上(含C2级)安全级别。
  4.1.3 系统软件应具备如下功能:
  (1)身份验证功能,防止非法用户随意进入系统;
  (2)访问控制功能,防止系统中出现越权访问;
  (3)故障恢复功能,能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失;
  (4)安全保护功能,对信息的交换、传输、存储提供安全保护;
  (5)安全审计功能,便于应用系统建立访问用户资源的审计记录;
  (6)分权制约功能,支持对操作员和管理员权限分离与相互制约。
  4.1.4 必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。
  4.1.5 数据库管理软件除上述功能要求外,还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。
  第二节 应用软件
  4.2.1应用软件主要指根据公司各项业务流程公司自主开发或直接购买的在公司业务范围内使用的各类业务处理软件或办公管理软件等。包括相关业务科室使用的水务信息管理系统、抄表管理系统、水费查询系统、收费管理系统、短信服务平台、“沅江市自来水公司门户网站”、办公OA系统、财务信息管理系统等。
  4.2.2 业务处理软件对口部门应至少设置一名系统维护人员,负责应用软件日常的维护与管理工作。
  4.2.3业务处理软件必须具有如下特性:
  (1 自动记录全部操作过程;
  (2 无法绕过应用界面直接查看或操作数据库;
  (3 系统管理与业务操作权限严格分开;
  (4 具有严格的身份识别,杜绝非法用户进入系统;
  (5 业务数据在通信网络上以加密方式传输;
  (6 提供数据接口,满足数据采集的要求;
  (7 易于升级,满足业务不断发展的需求;
  (8 其它有助于控制业务操作风险的功能特性。
  第三节 软件管理
  4.3.1 应用软件在开发或购买之前应正式立项,成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组并建立软件质量保证体系。
  4.3.2 信息中心程序开发维护人员与中心机房、各科室业务操作人员必须实行岗位分离,不得混岗。软件设计方案、数据结构、加密算法、源代码等技术资料严禁散失和外泄。
  4.3.3 应用软件在正式投入使用前必须经过内部评审,确认系统功能、测试结果和试运行结果均满足设计要求,技术文档齐全,并经公司领导批准。
  4.3.4 应明确规定软件的使用范围和使用权限,防止软件的盗用、误用、流失及越权使用。
  4.3.5 软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育。
  4.3.6 除信息中心及经授权的电脑维护人员外,任何科室或个人不得擅自修改应用软件或调整系统参数,重要系统参数调整前需经公司领导审核批准后方可进行。
  4.3.7 任何人未经批准不准变更水费数据。确需变更水费数据需经公司法人或其委托人批准。
  第五章 数据管理

  第一节 业务数据
  5.1.1 业务数据主要包括中心机房系统数据、营业收费数据、生产调度数据、财务数据及其它业务部门处理的相关数据。
  5.1.2 应建立业务数据管理制度,实施严格的安全保密管理。
  5.1.3 应设置数据库管理员岗位,实行专人管理机制。
  5.1.4 对于重要业务数据,业务操作人员应保存一年以上的原始记录。
  5.1.5 业务数据不得随意更改,对于非修改不可的,应办理审批手续。
  第二节 系统数据
  5.2.1 系统数据主要包括数据字典、权限设置、存贮分配、网络地址、硬件配置及其它系统配置参数。
  5.2.2 应建立系统数据管理制度,实施严格的安全保密管理。
  5.2.3 应设置数据库管理员岗位,实行专人管理机制。
  5.2.4 对于重要系统数据,系统管理员应保存一年以上的记录。
  5.2.5 系统数据不得非法生成、变更、复制、泄漏、丢失与破坏。
  第三节 数据备份
  5.3.1 每个工作日结束后必须制作数据的备份并异地存放,保证系统发生故障时能够快速恢复。
  5.3.2 数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上(光盘),并要求集中和异地保存,保存期限至少20年。
  5.3.3 备份的数据必须指定专人负责保管,保管员必须对备份数据进行规范的登记管理。
  5.3.4 备份数据不得更改、外借、丢失与破坏。
  5.3.5 备份数据保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。



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